龙江县人民法院2017年部门预算
第一部分 龙江县人民法院部门概况
一、主要职能
龙江县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外法院委托执行的案件；执行死刑案件。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、单位构成
我院总编制人数113人，其中行政编制107个，工勤编制6个。2016年末在职人数为103中，行政编制干警实有人数97工勤编制6人。退休人员为39人。内设刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局（执行一庭、执行二庭）、法警队、审判管理办公室、政工科、办公室、研究室和纪检等13个职能科室，下设龙兴、景星、黑岗等3个基层法庭。
第二部分 龙江县人民法院2017年
部门预算表
一、部门预算收支总表
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附表1:
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部门预算收支总表
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部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
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单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
功能科目
|
预算数
|
经济科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算
|
1,812.43
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
一、工资福利支出
|
668.13
|
|
二、政府性基金
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
二、商品和服务支出
|
709.28
|
|
三、国有资本经营收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
三、对个人和家庭的补助
|
390.62
|
|
四、财政专户资金
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
1,373.89
|
四、对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
五、基本建设支出
|
0.00
|
|
六、事业单位经营收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
六、其他资本性支出
|
44.40
|
|
七、其他收入
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
七、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
190.07
|
八、债务还本付息支出
|
0.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
61.60
|
九、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
186.87
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1,812.43
|
支 出 总 计
|
1,812.43
|
支 出 总 计
|
1,812.43
|
二、部门收入总表
|
附表2:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表
|
|
部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营收入
|
财政专户资金
|
事业单位经营收入
|
其他自有资金
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,812.43
|
1,812.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,373.89
|
1,373.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
1,373.89
|
1,373.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
766.26
|
766.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
607.63
|
607.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
190.07
|
190.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
190.07
|
190.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
190.07
|
190.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
61.60
|
61.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
61.60
|
61.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
61.60
|
61.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
186.87
|
186.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
186.87
|
186.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
75.50
|
75.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
111.37
|
111.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、部门支出总表
|
附表3:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营收入
|
对附属单位补助支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,812.43
|
1,204.80
|
607.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,373.89
|
766.26
|
607.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
1,373.89
|
766.26
|
607.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
766.26
|
766.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
607.63
|
0.00
|
607.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
190.07
|
190.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
190.07
|
190.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
190.07
|
190.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
61.60
|
61.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
61.60
|
61.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
61.60
|
61.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
186.87
|
186.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
186.87
|
186.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
75.50
|
75.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
111.37
|
111.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、财政拨款收支总表
|
附表4:
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、经费拨款
|
1,560.13
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、纳入预算管理的行政事业性收费
|
252.20
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、专项收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、国有资源有偿使用收入
|
0.10
|
四、公共安全支出
|
1,373.89
|
|
五、政府住房基金收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、其它非税收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
七、政府性基金
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
八、国有资本经营收入
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
190.07
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
61.60
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
186.87
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、预备费
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1,812.43
|
支 出 总 计
|
1,812.43
|
五、一般公共预算功能分类支出表
|
附表5:
|
|
|
|
一般公共预算功能分类支出表
|
|
部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合计
|
1,812.43
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,373.89
|
|
20405
|
法院
|
1,373.89
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
766.26
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
607.63
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
190.07
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
190.07
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
190.07
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
61.60
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
61.60
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
61.60
|
|
221
|
住房保障支出
|
186.87
|
|
22102
|
住房改革支出
|
186.87
|
|
2210201
|
住房公积金
|
75.50
|
|
2210202
|
提租补贴
|
111.37
|
六、部门一般公共预算经济分类支出表
|
附表6:
|
|
|
|
部门一般公共预算经济分类支出表
|
|
部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
1,812.43
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
312.49
|
|
|
津贴补贴
|
228.54
|
|
|
年终一次性奖金
|
59.22
|
|
|
公务员奖励
|
1.16
|
|
|
基本养老保险
|
0.00
|
|
|
基本医疗保险
|
61.60
|
|
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
|
|
工伤保险
|
1.51
|
|
|
其他工资福利支出
|
3.61
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
办公费
|
7.90
|
|
|
手续费
|
0.15
|
|
|
办公水费
|
0.80
|
|
|
办公电费
|
7.18
|
|
|
电梯电费
|
0.00
|
|
|
邮寄费
|
0.39
|
|
|
电话通讯费
|
2.56
|
|
|
办公用房取暖费
|
7.73
|
|
|
专用房屋取暖费
|
0.00
|
|
|
物业管理费
|
1.85
|
|
|
国内差旅费
|
8.34
|
|
|
一般维修费
|
1.80
|
|
|
专用房屋维修费
|
0.00
|
|
|
电梯维修费
|
0.00
|
|
|
培训费
|
10.02
|
|
|
工会经费
|
13.36
|
|
|
福利费
|
0.62
|
|
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
|
其他交通费用
|
66.95
|
|
|
预留机动经费
|
1.54
|
|
|
空编奖励经费
|
1.94
|
|
离退休公用支出
|
离休人员特需费
|
0.00
|
|
|
离休人员公用经费
|
0.00
|
|
|
退休人员公用经费
|
1.56
|
|
职工体检费支出
|
体检费
|
11.36
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
0.00
|
|
|
退休费
|
188.51
|
|
|
抚恤金
|
0.00
|
|
|
丧葬补助费
|
0.00
|
|
|
遗属生活补助
|
0.61
|
|
|
非编制人员补助
|
0.00
|
|
|
住房公积金
|
75.50
|
|
|
提租补贴
|
111.37
|
|
|
采暖补贴
|
14.20
|
|
|
购房补贴
|
0.00
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.43
|
|
项目支出
|
--
|
607.63
|
七、 政府一般公共预算经济分类支出表
|
附表7:
|
|
|
|
政府一般公共预算经济分类支出表
|
|
部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
1,812.43
|
|
机关工资福利支出
|
工资津补贴
|
601.41
|
|
|
社会保障缴费
|
63.11
|
|
|
其他工资福利支出
|
3.61
|
|
机关商品服务支出
|
日常办公
|
487.54
|
|
|
会议费
|
0.00
|
|
|
培训费
|
10.02
|
|
|
专用材料购置费
|
0.00
|
|
|
委托业务费
|
96.27
|
|
|
公务接待费
|
1.00
|
|
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
|
公务用车运行维护费
|
81.00
|
|
|
维修（护）费
|
15.05
|
|
|
其他商品和服务支出
|
18.40
|
|
对个人和家庭的补助
|
社会福利和救助
|
0.61
|
|
|
助学金
|
0.00
|
|
|
生产补贴
|
0.00
|
|
|
住房补贴
|
201.07
|
|
|
离退休费
|
188.51
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.43
|
|
对事业单位补助
|
工资福利支出
|
0.00
|
|
|
商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
其他对事业单位补助
|
0.00
|
|
对企业补助
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
费用补贴
|
0.00
|
|
债务付息支出
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
债务还本支出
|
国内债务还本
|
0.00
|
|
国外债务还本
|
0.00
|
|
基本建设支出
|
房屋建筑物构建
|
0.00
|
|
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
设备购置
|
0.00
|
|
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
其他基本建设支出
|
0.00
|
|
机关其他资本性支出
|
房屋建筑物构建
|
0.00
|
|
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
股权投资
|
0.00
|
|
|
设备购置
|
44.40
|
|
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
其他支出
|
预备费
|
0.00
|
|
|
其他支出
|
0.00
|
八、 政府性基金预算功能分类支出表
|
附表8:
|
|
|
|
政府性基金预算功能分类支出表
|
|
部门：龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
|
|
九、 政府性基金预算经济分类支出表
|
附表9:
|
|
|
|
政府性基金预算经济分类支出表
|
|
部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
0.00
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
0.00
|
|
|
津贴补贴
|
0.00
|
|
|
年终一次性奖金
|
0.00
|
|
|
公务员奖励
|
0.00
|
|
|
基本养老保险
|
0.00
|
|
|
基本医疗保险
|
0.00
|
|
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
|
|
工伤保险
|
0.00
|
|
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
办公费
|
0.00
|
|
|
手续费
|
0.00
|
|
|
办公水费
|
0.00
|
|
|
办公电费
|
0.00
|
|
|
电梯电费
|
0.00
|
|
|
邮寄费
|
0.00
|
|
|
电话通讯费
|
0.00
|
|
|
办公用房取暖费
|
0.00
|
|
|
专用房屋取暖费
|
0.00
|
|
|
物业管理费
|
0.00
|
|
|
国内差旅费
|
0.00
|
|
|
一般维修费
|
0.00
|
|
|
专用房屋维修费
|
0.00
|
|
|
电梯维修费
|
0.00
|
|
|
培训费
|
0.00
|
|
|
工会经费
|
0.00
|
|
|
福利费
|
0.00
|
|
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
预留机动经费
|
0.00
|
|
|
空编奖励经费
|
0.00
|
|
离退休公用支出
|
离休人员特需费
|
0.00
|
|
|
离休人员公用经费
|
0.00
|
|
|
退休人员公用经费
|
0.00
|
|
职工体检费支出
|
体检费
|
0.00
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
0.00
|
|
|
退休费
|
0.00
|
|
|
抚恤金
|
0.00
|
|
|
丧葬补助费
|
0.00
|
|
|
遗属生活补助
|
0.00
|
|
|
非编制人员补助
|
0.00
|
|
|
住房公积金
|
0.00
|
|
|
提租补贴
|
0.00
|
|
|
采暖补贴
|
0.00
|
|
|
购房补贴
|
0.00
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
|
项目支出
|
--
|
0.00
|
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
|
附表10:
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
部门:龙江县人民法院 和 龙江县人民法院
|
|
单位：万元
|
|
|
预算安排数
|
备 注
|
|
合 计
|
82.00
|
|
|
因公出国（境）经费
|
0.00
|
|
|
公务接待费
|
1.00
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
81.00
|
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
81.00
|
|
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
第三部分 龙江县人民法院2017年
部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，龙江县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。龙江县人民法院2017年收支总预算1812.43万元。
二、关于部门收入总表的说明
龙江县人民法院2017年收入预算1812.43万元，其中：一般公共预算收入1812.43万元，占100%；
三、关于部门支出总表的说明
龙江县人民法院2017年支出预算1812.43万元，其中：基本支出1204.80万元，占66.47%；项目支出607.63万元，占33.53%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
龙江县人民法院2017年财政拨款收支总预算1812.43万元。收入包括：经费拨款1560.13万元，纳入预算管理的行政事业性收费252.20万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.1万元。支出包括：公共安全支出1373.89万元，社会保障和就业支出190.07万元，医疗卫生与计划生育支出61.60万元，住房保障支出186.87万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。龙江县人民法院2017年一般公共预算当年拨款1812.43万元，比上年执行数减少189.26万元，主要原因是：减少政法转移支付资金装备经费的支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。公共安全支出1373.89万元，占75.80%；社会保障和就业支出190.07万元，占10.49%；医疗卫生与计划生育支出61.60万元，占3.40%；住房保障支出186.87万元，占10.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2017年预算数为766.26万元，比上年执行数减少252.73万元，下降24.8%。主要原因是：不包含未归口管理的行政单位离退休人员工资。
2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为607.63万元，比上年执行数减少119.29万元，下降16.41%。主要原因是：减少政法转移支付资金装备经费的支出预算。
3、公共安全（类）法院（款）社会保障和就业（项）预算数为190.07万元，比上年执行数增加15.2万元，增长0.09%。主要原因是：受2016年调整未归口管理的行政单位离退休人员工资的影响。
4、公共安全（类）法院（款）医疗卫生与计划生育（项）预算数为61.60万元，比上年执行数增加22.78万元，增长58.68%。主要原因是：受2016年调整增津补贴、法官员额增资和缴费比例提高影响。
5、公共安全（类）法院（款）住房保障（项）预算数为186.87万元，比上年执行数增加144.78万元，增长343.97%。主要原因是：受2016年调整增津补贴影响和增加提租补贴预算。
（六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
龙江县人民法院2017年一般公共预算基本支出1204.80万元，其中：工资福利支出668.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出133.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出1.56万元，主要包括：退休人员公用经费。职工体检费支出11.36万元。对个人和家庭补助支出390.62万元，主要包括：离退休费支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出607.63万元。
（七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
龙江县人民法院2017年政府公共预算支出1812.43万元，其中：机关工资福利支出668.13万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；机关商品服务支出709.28万元，主要包括：日常办公、培训费、委托业务费、业务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出390.62万元，主要包括：社会福利和求助、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；
机关其他资本性支出44.40万元，主要包括：设备购置。
（八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
政府性基金预算当年拨款规模变化情况。龙江县人民法院2017年政府性基金当年拨款0万元，比上年执行数持平。
（九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
龙江县人民法院2017年政府性基金预算基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元。按定额管理的商品服务支出0万元。离退休公用支出0万元。职工体检费支出0万元。对个人和家庭补助支出0万元。项目支出0万元。
（十）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
龙江县人民法院2017年“三公”经费预算数为82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费81万元，公务接待费1万元。2016年“三公”经费预算数33.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32.50万元，公务接待费1万元。与2016年相比，增长59.15%，主要原因是2016年预算中不含中央政法转移支付资金中的公务用车运行费。
（十一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排133.13万元，比2016年减少40.30万元，减少23.24%。
（十二）关于政府采购支出情况说明
2017年龙江县人民法院采购预算总额138.03万元，其中：政府采购货物预算107.90万元、政府采购服务预算30.13万元。
（十三）关于国有资产占有使用情况说明
截止2016年，龙江县人民法院共有车辆13台，价值100万元以上设备0台套。
（十四）关于绩效评价情况说明
2017年龙江县人民法院9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1812.43万元。
第四部分 名词解释
财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。财政拨款（补助）中的各项收入等于支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。
经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
纳入预算管理的行政事业性收费：指纳入预算内管理的行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。
